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第一部分?2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、单位离退休预算情况说明
八、名词解释
第二部分?2022年部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、支出预算明细表—工资福利支出
6、支出预算明细表—一般商品和服务支出
7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金
15、财政专户管理的非税拨款
16、经费拨款
17、专项资金预算汇总表
18、三公经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分?部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责与深圳的经济技术合作，为湘西引进项目、资金、技术、人才和先进管理经验牵线搭桥。
2、围绕州委、州人民政府中心工作，开发信息资源，建立、健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为州委、州人民政府决策提供信息服务。
3、负责与深圳党、政、军机关、湘西籍人士和各界人士的联络，争取他们对湘西经济建设和社会发展的支持帮助。
4、负责州领导在深圳的接待服务工作；为州直单位和各县市在深圳进行公务活动的人员提供方便。
5、承办州委、州人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
湘西州人民政府驻深圳办事处为参公事业单位，内设机构综合科，核定全额拨款事业编制4名，其中主任1名，科长1名，现共有3名在编人员。
二、部门预算单位构成
我单位2022年部门预算公开单位为湘西土家族苗族自治州人民政府驻深圳办事处本级。湘西土家族苗族自治州人民政府驻深圳办事处为副处级单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算85.74万元，其中，一般公共预算拨款85.74万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加20.31万元，主要是新增工作人员一名。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算85.74万元，其中，一般公共服务73.85万元，社会保障和就业支出5.56万元，医疗卫生支出2.33万元，住房保障支出4万元。支出相较于去年增加20.31万元，主要是新增工作人员一名。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算85.74万元，其中，一般公共服务支出73.85万元，占86.13%；社会保障和就业支出5.56万元，占6.48%；卫生健康支出2.33万元，占2.72%；住房保障支出4万元，占4.67%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数58.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
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